公告

一、基本职能及主要工作

(一)基本职权

依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,市人大常委会行使下列职权:

1.在全市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.领导或者主持市人民代表大会代表的选举;

3.召集市人民代表大会会议;

4.讨论、决定全市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5.根据市人民政府的建议,决定对全市范围内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6.监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员 的申诉和意见;

7.撤销各县市区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

8.撤销市人民政府的不适当的决定和命令;

9.在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;

10.根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局(委)办主要负责人的任免;

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员 ,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免各县市区人民检察院检察长;

12.在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

13.在市人民代表大会闭会期间,补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14.决定授予地方的荣誉称号。

(二)2017年重点工作完成情况。

在市委的坚强领导下,市人大常委会围绕全市工作大局和人民群众关心的热点难点问题,切实履行宪法和法律赋予的职责,努力推进国家科技城建设和幸福美丽绵阳建设。主要做了以下工作:

2017年,市人大常委会工作的总体要求是全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实省委十届九次全会精神,按照市委七届一次、二次全会决策部署,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕全市中心工作和改革发展稳定大局,充分发挥人大职能作用,为加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳作出新贡献。一是稳步推进地方立法工作。二是依法做好讨论决定重大事项工作。三是加强和改进监督工作。四是依法做好选举任免工作。五是进一步加强代表工作。六是不断加强自身建设。

二、部门概况

绵阳市人大常委会机关是一个独立编制,独立核算的行政单位。市人大有3个专门委员会(内务司法委员会、法制委员会、财政经济委员会),市人大常委会有8个综合办事工作机构(市人大常委会办公室、财政经济工作委员会、农业工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、法制工作委员会)。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵阳市人大常委会机关本年收入合计2636.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2181.99万元,占83%;社会保障和就业支出358.69万元,占13%;医疗卫生支出22.16万元,占1%;住房保障支出74.09万元,占3%。政府性基金预算财政拨款收入无;国有资本经营预算财政拨款收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位上缴收入无;其他收入无。

2017年绵阳市人大常委会机关本年支出合计2526.28万元,其中:基本支出1769.65万元,占70%;项目支出756.63万元,占30%;上缴上级支出无;经营支出无;对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2636.92万元。与2016年相比,财政拨款收入总计2252.37万元,增加384.55万元,增长17%。

2017年度财政拨款支出总计2526.28万元。与2016年相比,财政拨款支出总计2200.00万元,增加326.28万元,增长15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2526.28万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加326.28万元,增长15%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2526.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2071.34万元,占82%;教育支出无,;社会保障和就业支出358.69万元,占14%;医疗卫生支出22.16万元,占1%;住房保障支出74.09万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2071.35万元,其中:2010101行政运行支出决算为1314.72万元,完成预算100%。2010102一般行政管理事务133.80万元,完成预算90%,部份项目经费待验收付款。2010104人大会议247.93万元,完成预算100%。2010106人大监督40.00万元,完成预算100%。2010107人大代表履职能力提升62.00万元,完成预算100%。2010108代表工作100.28万元,完成预算100%。2010199其他人大事务支出172.62万元,完成预算95%。

2.教育(类)***(款)***(项): 无支出决算。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 无支出决算。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 无支出决算。

5.社会保障和就业支出358.69万元,其中:2080504未归口管理的行政单位离退休支出决算为65.98万元,完成预算100%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.15万元,完成预算100%。2080506机关事业单位职业年金缴费支出112.93万元。2080801死亡抚恤72.39万元,完成预算100%。2089901其他社会保障和就业支出0.24万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出22.16万元,其中:2100799其他计划生育事务支出0.18万元,完成预算100%。2101101行政单位医疗21.98万元,完成预算100%。

7.住房保障支出74.09万元,其中:2210201住房公积金62.90万元,2210203购房补贴11.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1769.65万元,其中:人员经费1569.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费200.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为69.25万元,完成预算42%,决算数小于预算数的主要原因是当年报废汽车6辆,减少了汽车各种费用支出,严格按车辆管理办法执行,控制各项开支费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算59.68万元,占86%;公务接待费支出决算9.58万元,占14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出。无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.68万元。其中:

无公务用车购置支出。

截止12月31日机关共用汽车22辆,实际使用公务用车13辆,公务用车运行维护费支出59.68万元。主要用于保障了绵阳市七届人大一次、七届人大二次会议的圆满召开,保障了绵阳市七届人大常委会各项专题调研、视察及市人大常委会机关接待、老干部活动等各项工作的正常运转所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少21.68万元,下降27%。主要原因是严格按车辆管理办法执行,控制各项开支费用,当年报废汽车6台,减少了汽车各种费用支出。

3.公务接待费支出9.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,1140人次(不包括陪同人员),共计支出9.58万元,无外事接待,主要用于接待全国各省、市(州)来绵考察、调研、督察工作,交流学习等公务活动相关支出。

公务接待费支出决算比2016年9.84万元,减少0.26万元,下降3%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定,严格执行公务接待办法,严控公务接待范围、陪同人员和支出标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,绵阳市人大常委会机关运行经费支出59.68万元,比2016年减少21.68万元,下降27%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,绵阳市人大常委会机关无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵阳市人大常委会机关共有车辆22辆,其中:无部级领导干部用车、一般公务用车22辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标24个,涉及财政资金756.63万元,覆盖率达到97%。

2.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位整体支出绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指反映政府提供一般公共服务的支出。2010101行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2010102一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。2010104人大会议,反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。2010105人大立法,反映各级人大立法方面的支出。2010106人大监督,反映各级人大开展监督工作的支出。2010107人在代表履职能力提升,反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。2010108代表工作,反映人大代表开展各类视察等方面的支出。2010199其他人大事务支出,反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10.无,外交(类)…(款)…(项)。

11.无,公共安全(类)…(款)…(项)。

12.无,教育(类)…(款)…(项)。

13.无,科学技术(类)…(款)…(项)。

14.无,文化体育与传媒(类)…(款)…(项)。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指反映政府在社会保障与就业方面的支出。2080504未归口管理的行政单位离退休,反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506机关事业单位基本年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。2100799其他计划生育事务支出,反映用于计划生育管理事务方面的支出。2101101行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.无,节能环保(类)…(款)…(项)。

18.无,城乡社区(类)…(款)…(项)。

19.无,农林水(类)…(款)…(项)。

20.无,交通运输(类)…(款)…(项)。

21.无,资源勘探信息等(类)…(款)…(项)。

22.无,商业服务业(类)…(款)…(项)。

23.无,金融(类)…(款)…(项)。

24.无,国土海洋气象等(类)…(款)…(项)。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指集中反映政府用于住房方面的支出。2210201住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2210203购房补贴,反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.无,粮油物资储备(类)…(款)…(项)。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

附表:1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《财政拨款支出决算明细表》

6.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9.《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10.《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

11.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

12.《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

13.《国有资本经营预算支出决算表》

附件:市人大2017年公开决算表