关于2021年市级预算调整方案的审查结果报告

2021年12月30日在市八届人大常委会第二次会议上

绵阳市人大预算委员会

 

绵阳市人大常委会：

市人大预算委对2021年市级预算调整方案进行了初步审查，现将审查结果报告如下，请予审议。

一、一般公共预算

（一）市本级

市七届人大七次会议审查批准的2021年市本级一般公共预算收入预算为20亿元，受上级增加一般性转移支付、一般债券转贷、调入资金等因素影响，品迭后市本级支出预算调增23.69亿元，加上专项转移支付变动，品迭后增加9.41亿元，市本级一般公共预算支出由年初预算81.03亿元调整为114.13亿元，增加33.1亿元。

增加33.1亿元主要用于：卫生健康方面15.27亿元，城乡社区建设方面5.1亿元，交通运输方面2.41亿元，商业服务业方面2.2亿元，教育方面2.52亿元，金融方面2.35亿元。

（二）市属园区

市七届人大七次会议审查批准的2021年市属园区一般公共预算收入预算为32.03亿元，受上级增加一般性转移支付、一般债券转贷、调入资金等因素影响，品迭后市属园区支出预算调增20.72亿元，加上专项转移支付变动，品迭后增加6.23亿元，市属园区一般公共预算支出由年初预算25.64亿元调整为52.59亿元，增加26.95亿元。

增加26.95亿元主要用于：科技方面14.05亿元，城乡社区方面2.44亿元，教育方面2.18亿元，资源勘探信息方面1.88亿元，商业服务业方面1.05亿元。

二、政府性基金预算

（一）市本级

市七届人大七次会议审查批准的2021年市本级政府性基金预算收入预算为106.34亿元，受上级增加转移支付、专项债券转贷、调出资金等因素影响，品迭后支出预算调减23.81亿元，市本级政府性基金支出由年初预算108.02亿元调整为84.21亿元，减少23.81亿元。

减少23.81亿元主要是国有土地出让方面支出减少37.85亿元，新增专项债券对应安排支出增加13.64亿元。

（二）市属园区

市七届人大七次会议审查批准的2021年市属园区政府性基金预算收入预算为9.33亿元，受上级增加转移支付、专项债券转贷、调出资金等因素影响，品迭后支出预算调增19.97亿元，市属园区政府性基金支出由年初预算9.44亿元调整为29.41亿元，增加19.97亿元。

增加19.97亿元主要是新增专项债券对应安排支出增加13.9亿元，国有土地使用权出让收入方面支出增加5.52亿元。

三、国有资本经营预算

（一）市本级

市七届人大七次会议审查批准的2021年市本级国有资本经营预算收入预算为2.72亿元，因用于国有经济结构调整、前瞻性战略性产业发展支出、公益性设施投资等因素增加支出0.13亿元，市本级国有资本经营预算支出调整为2.03亿元，增加0.13亿元。

（二）市属园区

市七届人大七次会议审查批准的2021年市属园区国有资本经营预算收入预算为0.18亿元，因审计后净利润减少，市属园区国有资本经营预算支出调整为0.16亿元，减少0.02亿元。

四、社会保险基金预算

市七届人大七次会议审查批准的2021年市本级社会保险基金预算收入预算为77.31亿元，受相关险种收支政策的变动，市本级社会保险基金支出由年初预算62.52亿元调整为70.46亿元，增加7.94亿元。

五、地方政府债务

省政府核定我市2021年新增债务限额128.59亿元，其中：市级（含市属园区）34.54亿元、区43.06亿元、扩权县50.99亿元。

市本级18.64亿元主要用于：科技城集中发展区基础设施建、西成客专建设、引通济安工程、南郊机场T2航站楼等项目。市属园区15.9亿元主要用于：科技城新区基础设施建设、科创区教育和社区公共服务等项目。

预算委认为，市政府关于2021年市级预算调整方案结合财政部的政策与我市实际，符合预算法等法律法规，建议市人大常委会同意市政府提出的关于2021年市级预算调整方案的报告，批准市级预算调整方案。预算委建议，市政府要按照预算法等法律法规，进一步完善预算调整方案，优化预算调剂管理，强化支出预算约束力。防范债务风险，及时足额偿还到期债务。