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2018年度绵阳市人大常委会办公室部门决算编制的说明

发布日期:2019-09-27 13:44 作者:人大  来源:市人大  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

 

 


 


第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

      (一)主要职能

按照宪法法律的规定,依法履行立法、讨论决定重大事项、监督、选举任免国家机关工作人员的职能,在本行政区域内行使以下职权:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3.召集本级人民代表大会会议;

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

6.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

8.在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和本级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;

9.根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;

10.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

11.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,下一级人民检察院检察长的职务;

12.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

13.决定授予地方的荣誉称号。
(二)2018年重点工作完成情况

过去一年,在市委坚强领导下,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把习近平总书记关于人民代表大会制度重要思想作为人大工作的根本遵循,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,自觉把党的领导全面贯彻到人大工作中,确保市委部署指向哪里,人大工作就跟进到哪里。一年来,围绕贯彻落实市委七届五次全会决策部署,在推动改革发展、促进民生改善、推进依法治市的各项工作中,强化责任担当,依法履行职权。共召开市人大常委会会议9次,听取和审议工作报告43个,制定地方性法规1件,开展执法检查2次,组织专题询问1次,视察调研47次,听取和审议政府报送的重大事项报告4项,作出决议决定7项,提出审议意见、建议51条。市七届人大四次会议确定的各项任务全面完成。充分履行监督职能,监督工作实效性显著增强,强化立法保障善治,法治绵阳建设深入推进,依法行使决定权任免权,党的主张和人民意志充分体现,大力支持代表依法履职,代表工作不断深化和拓展,着力加强自身建设,依法履职本领不断增强。

二、机构设置

绵阳市人大常委会机关办公室无下属二级单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2872.46万元、支出总计2791.75万元。与2017年收入相比,收入增加235.54万元、增长9%,支出总计增加265.47万元,增长11%。主要变动原因是当年增加了一次全市人大代表会议,增加了停车场、代表之家等修建项目。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2872.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2855.26万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入17.20万元,占1%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2791.75万元,其中:基本支出1753.63万元,占63%;项目支出1038.12万元,占37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2855.26万元、支出总计2774.55万元。与2017年相比,收入增加218.34万元、增8%,支出增加248.27万元,增长10%。主要变动原因是当年增加了一次全市人大代表会议,增加了停车场、代表之家等修建项目。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2774.55万元,占本年支出合计的99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加218.14万元,增长8%。主要变动原因是当年增加了一次全市人大代表会议,增加了停车场、代表之家等修建项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2774.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201支出2440.54万元,占88%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(208支出235.54万元,占8%;医疗卫生(210)支出21.76万元,占1%;住房保障(2221)支出76.70万元,占3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2774.55完成预算97%。其中:

1.一般公共服务201支出决算为244.05万元,完成预算97%其中:2010101行政运行支出决算为1419.62万元,完成预算100%2010102一般行政管理事务313.43万元,完成预算100%2010104人大会议148.44万元,完成预算100%2010105人大立法30.00万元,完成预算100%2010106人大监督51.00万元,完成预算100%2010108代表工作135.96万元,完成预算100%2010109人大信访工作10.00万元,完成预算100%2010199其他人大事务支出332.09万元,完成预算97%,未完成专项预算3%,主要原因是当年新建预算联网监督系统专项,当年未完工验收,待验收合格后付款,出现了专项工作经费结转。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208支出决算为235.55万元,完成预算100%,其中,2080504未归口管理的行政单位离退休支出50.43万元,完成预算100%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.10万元,完成预算100%2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.18万元,完成预算100%2080801死亡抚恤56.59万元,完成预算100%2089901其他社会保障和就业支出0.24万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育210支出决算为21.76万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1419.61万元,其中:

人员经费1265.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费154.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为34.08万元,完成预算29%,决算数小于预算数的主要原因是减少了汽车运行费用,2018年借用汽车所发生的费用按规定未在此科目核算。接待费严格执行接待标准和控制接待陪同人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.89万元,占79%;公务接待费支出决算7.19万元,占21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.89万元,完成预算32%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少32.79万元,下降55%。主要原因是减少了汽车运行费用,2018年借用汽车所发生的费用按规定未在此科目核算

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出26.89万元。主要用于保障保障了绵阳市七届人大三次、七届人大四次会议的圆满召开,保障了绵阳市七届人大常委会各项专题调研、视察及市人大常委会机关接待、老干部活动等各项工作的正常运转所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.19万元,完成预算23%公务接待费支出决算比2017年减少2.39万元,下降24%。主要原因是严格执行公务接待管理办法,严控公务接待范围、陪同人员和支出标准

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次,1106人次(不包括陪同人员),共计支出7.19万元,具体内容包括:广州市黄浦区人大、银川市人大、安微池州人大、江西省人大、广州市人大、荆州市人大、内蒙古包头市人大等省外、省内相关业务单位来绵调研、考察学习所发生的全部费用。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,绵阳市人大常委会办公室在年初预算编制阶段,对各个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

绵阳市人大常委会办公室按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,对于专项资金严格管理。一是强化工作责任,增强财政资金支出的成本意识、责任意识,高度重视项目的时效与绩效,进一步抓好绩效评价工作,切实提升财政资金管理水平和使用效益。二是严格专款专用,严格禁止专项资金挪作日常办公经费等他用,确保每一笔资金用在刀刃上,用得有理由、有效果。三是重视资金管理运用的跟踪监督。

(二)项目绩效目标完成情况。
    绵阳市人大常委会办公室在2018年度部门决算中反映“人大代表履职经费”“ 人大信息宣传工作经费”“人大立法经费”等项目绩效目标实际完成情况。

1.人大代表履职经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115.96万元,执行数为115.96万元,完成预算的100%。通过项目实施激发了代表履职热情,提高代表履职能力,增强履职责任感使命感根据代表法的规定和常委会工作计划安排,本届内将446名市人大代表履职培训学习全覆盖,拟将分成四年内完成20184月、5月分两次组织市人大代表130名到全国人大深圳培训基地进行履职培训学习。确保本届内市人大代表履职学习全覆盖,使代表履职能力得到较好的提升,成为群众与党和国家之间的“连心桥”、成为群众的“贴心人”。

2.人大信息宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%为进一步促进全市各级人大代表更好依法履职,不断提升我市人大代表工作水平,积极宣传全市涌现出的一批优秀人大代表,推动全市民主法制建设再上新台阶,进一步推进市人大无纸化办会工作,保障市人大常委会组成人员及市人大常委会相关委室在市人代会期间、市人大常委会会议期间及其余工作时间及时了解和掌握常委会议程及会议资料,有效减少纸张使用,提高会议质量和工作效率,在市七届人大常委会届期内完成会议文件数字化系统工作。在绵阳电视台、绵阳日报、绵阳晚报等媒体上开设“人大代表在行动”“人民选我当代表、我当代表为人民”等专题栏目,使人大代表履职工作知晓度达到≥90%,人民群众满意度≥99%。

3.人大立法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,认真做好立法工作,坚持科学立法、民主立法、依法立法,制定出台立法听证办法,规范立法听证活动,促进立法工作科学化、民主化,切实保障立法水平和质量不断提高。公布并实施《绵阳市水污染防治条例》,开展物业管理、二次供水和历史建筑保护等立法调研。积极推进《绵阳市物业管理条例》立法工作,通过深入开展调研座谈、听证论证,广泛征求意见建议,经反复讨论修改,市人大常委会按计划审议并表决通过了该条例,现已按程序报请省人大常委会批准。该条例立足绵阳实际,有针对性地回应问题、解决问题,将有力规范我市物业管理活动、维护物业管理各方合法权益,进一步深化和巩固我市文明城市建设成果。一年来,依法向省人大常委会报送地方性法规及市人大常委会决议决定8件,对30件规范性文件进行合法性审查。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人大代表履职经费

预算单位

绵阳市人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

115.96

执行数:

115.96

其中-财政拨款:

115.96

其中-财政拨款:

115.96

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施激发了代表履职热情,提高代表履职能力,增强履职责任感使命感。根据代表法的规定和常委会工作计划安排,本届内将446名市人大代表履职培训学习全覆盖,拟将分成四年内完成。

20184月、5月分两次组织市人大代表130名到全国人大深圳培训基地进行履职培训学习。确保本届内市人大代表履职学习全覆盖,使代表履职能力得到较好的提升,成为群众与党和国家之间的“连心桥”、成为群众的“贴心人”。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

 

按照《中华人民共和国地方各级人民代表和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关要求,努力提升各级人大代表履职能力。

 

完成全年代表工作共计费用115.96万元

完成全年代表工作共计费用115.96万元

项目完成指标

质量指标

质量完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

20181231

20181231

效益指标

社会效益指标

提升了代表履职能力

 

代表履职能力得到较好的提升,成为群众与党和国家之间的“连心桥”、成为群众的“贴心人”。

 

代表履职能力得到较好的提升,成为群众与党和国家之间的“连心桥”、成为群众的“贴心人”。

 

满意度指标

社会满意度

社会满意度

满意度98%

满意度98%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人大信息宣传工作经费

预算单位

绵阳市人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

50.00

执行数:

50.00

其中-财政拨款:

50.00

其中-财政拨款:

50.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为进一步促进全市各级人大代表更好依法履职,不断提升我市人大代表工作水平,积极宣传全市涌现出的一批优秀人大代表,推动全市民主法制建设再上新台阶,进一步推进市人大无纸化办会工作,保障市人大常委会组成人员及市人大常委会相关委室在市人代会期间、市人大常委会会议期间及其余工作时间及时了解和掌握常委会议程及会议资料,有效减少纸张使用,提高会议质量和工作效率,在市七届人大常委会届期内完成会议文件数字化系统工作。

在绵阳电视台、绵阳日报、绵阳晚报等媒体上开设“人大代表在行动”“人民选我当代表、我当代表为人民”等专题栏目,使人大代表履职工作知晓度达到≥90%,人民群众满意度≥99%。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量及成本指标

 

 

 

 

信息宣传数量及成本指标

 

 

 

完成宣传工作共计费用50.00万元

 

完成宣传工作共计费用50.00万元

项目完成指标

质量指标

质量完成率

98%

98%

项目完成指标

时效指标

完成时间

20181231

20181231

效益指标

社会效益指标

广泛宣传了人民代表大会制度和我市人大工作

人大代表履职工作知晓度达到≥90%,人民群众满意度≥99

人大代表履职工作知晓度达到≥90%,人民群众满意度≥99

满意度指标

社会满意度

社会满意度

满意度98%

满意度98%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人大立法经费

预算单位

绵阳市人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

30.00

执行数:

30.00

其中-财政拨款:

30.00

其中-财政拨款:

30.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

认真做好立法工作,坚持科学立法、民主立法、依法立法,制定出台立法听证办法,规范立法听证活动,促进立法工作科学化、民主化,切实保障立法水平和质量不断提高。

公布并实施《绵阳市水污染防治条例》,开展物业管理、二次供水和历史建筑保护等立法调研。依法向省人大常委会报送地方性法规及市人大常委会决议决定8件,对30件规范性文件进行合法性审查。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

 

立法数量及成本指标

 

公布并实施《绵阳市水污染防治条例》,共计费用30.00万元

公布并实施《绵阳市水污染防治条例》,共计费用30.00万元

项目完成指标

质量指标

质量完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

20181231

20181231

效益指标

社会效益指标

为全市水污染防治工作提供了良好法律支撑,有力推动了全市生态文明建设

为全市水污染防治工作提供了良好法律支撑,有力推动了全市生态文明建设

为全市水污染防治工作提供了良好法律支撑,有力推动了全市生态文明建设

满意度指标

社会满意度

社会满意度

满意度98%

满意度98%

 

(二)部门开展绩效评价结果。

绵阳市人大常委会办公室按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:是预算执行进度较慢。下一步改进措施:进一步强化预算管理,做好年末调整预算,加快预算执行进度。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,绵阳市人大常委会办公室运行经费支出154.28万元,比2017年减少45.72万元,下降23%。主要原因是下调了公用经费标准,人员变化。

(二)政府采购支出情况

2018年,绵阳市人大常委会办公室政府采购支出总额16.50万元,其中:政府采购货物支出16.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置电脑、打字复印机等设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,绵阳市人大常委会办公室共有车辆22辆(已移交机关事务管理局15辆,机关留用7辆),其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备00(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分       词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务201:指反映政府提供一般公共服务的支出。20101人大事务,反映各级人民代表大会的支出,2010101行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2010102一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。2010104人大会议,反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。2010105人大立法,反映各级人大立法方面的支出。2010106人大监督,反映各级人大开展监督工作的支出。2010108代表工作,反映人大代表开展各类视察等方面的支出。2010199其他人大事务支出,反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

6. 社会保障和就业208:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。2080504未归口管理的行政单位离退休,反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506机关事业单位基本年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育210:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。2100799其他计划生育事务支出,反映用于计划生育管理事务方面的支出。2101101行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障221:指集中反映政府用于住房方面的支出。2210201住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2210203购房补贴,反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

附件1

 

绵阳市人大常委会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

绵阳市人大常委会办公室是一个独立编制,独立核算的行政单位。市人大有3个专门委员会(内务司法委员会、法制委员会、财政经济委员会),市人大常委会有7个综合办事工作机构(市人大常委会办公室、农业工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、法制工作委员会)。

(二)机构职能

按照宪法法律的规定,依法履行立法、讨论决定重大事项、监督、选举任免国家机关工作人员的职能,在本行政区域内行使以下职权:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3.召集本级人民代表大会会议;

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

6.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

8.在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和本级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;

9.根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;

10.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

11.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,下一级人民检察院检察长的职务;

12.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

13.决定授予地方的荣誉称号。

(三)人员概况

截止20181231日,行政在编人员57人,其中,公务员45人,工勤人员12人。离休人员2人,遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

当年财政预算拨款收入2872.46万元,与上年度对比增加了 235.54 万元,主要原因当年增加了一次全市人大代表会议,增加了停车场、代表之家等修建项目。

(二)部门财政资金支出情况

当年财政预算拨款支出2791.75万元,比上年支出增加了265.47万元,其中,基本支出1753.63万元,占63%;项目支出1038.12万元,占37%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按市财政局的要求,完成了2018年部门预算、决算的编制填报工作,做到预算编制准确,专项预算提前细化、按规定控制各项支出,结余结转按财政局规定进行管理使用,无违规记录等情况。

 (二)专项预算管理

绵阳市人大常委会办公室2018年度项目实施管理情况符合预期计划,切实保障了资金使用效益,实现了节约、节能工作目标,起到了推动工作顺利开展的良好效果。部门决算中反映“人大代表履职经费”” 人大信息宣传工作经费”“人大立法经费”等项目绩效目标实际完成情况。

1.人大代表履职经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115.96万元,执行数为115.96万元,完成预算的100%。通过项目实施激发了代表履职热情,提高代表履职能力,增强履职责任感使命感。根据代表法的规定和常委会工作计划安排,本届内将446名市人大代表履职培训学习全覆盖,拟将分成四年内完成。20184月、5月分两次组织市人大代表130名到全国人大深圳培训基地进行履职培训学习。确保本届内市人大代表履职学习全覆盖,使代表履职能力得到较好的提升,成为群众与党和国家之间的“连心桥”、成为群众的“贴心人”。

2.人大信息宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%为进一步促进全市各级人大代表更好依法履职,不断提升我市人大代表工作水平,积极宣传全市涌现出的一批优秀人大代表,推动全市民主法制建设再上新台阶,进一步推进市人大无纸化办会工作,保障市人大常委会组成人员及市人大常委会相关委室在市人代会期间、市人大常委会会议期间及其余工作时间及时了解和掌握常委会议程及会议资料,有效减少纸张使用,提高会议质量和工作效率,在市七届人大常委会届期内完成会议文件数字化系统工作。在绵阳电视台、绵阳日报、绵阳晚报等媒体上开设“人大代表在行动”“人民选我当代表、我当代表为人民”等专题栏目,使人大代表履职工作知晓度达到≥90%,人民群众满意度≥99%。

3.人大立法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,认真做好立法工作,坚持科学立法、民主立法、依法立法,制定出台立法听证办法,规范立法听证活动,促进立法工作科学化、民主化,切实保障立法水平和质量不断提高。公布并实施《绵阳市水污染防治条例》,开展物业管理、二次供水和历史建筑保护等立法调研。积极推进《绵阳市物业管理条例》立法工作,通过深入开展调研座谈、听证论证,广泛征求意见建议,经反复讨论修改,市人大常委会按计划审议并表决通过了该条例,现已按程序报请省人大常委会批准。该条例立足绵阳实际,有针对性地回应问题、解决问题,将有力规范我市物业管理活动、维护物业管理各方合法权益,进一步深化和巩固我市文明城市建设成果。一年来,依法向省人大常委会报送地方性法规及市人大常委会决议决定8件,对30件规范性文件进行合法性审查。

(三)结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年度我单位坚持抓预算、强制度、求效益,坚持抓服务、强保障、求发展,积极创新管理模式,推行精细化、标准化、规范化管理,积极采用信息化管理手段,有效提高了财务管理科学化水平。在筹划安排上,把重要资源全部纳入规划、计划,进行科学配置,做到统一部署、同步展开;在保障投入上,注重向常委会重点工作倾斜,为单位长远发展打下坚实的基础,有效调动了大家工作积极性;在资源调配上,加大整合力度,优化整体格局,提高保障效能,确保了经费使用“聚焦中心、服务中心”。

上所述,2018年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。   

(二)存在问题

2018年我单位严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。除政策性因素以外,还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。    

(三)改进建议

遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表(财决公开01表)

二、收入总表(财决公开02表)

三、出总表(财决公开03表)

四、政拨款收入支出决算总表(财决公开04表)

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)(财决公开05表)

六、般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开06表)

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表)

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开08表)

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开09表)

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开10表)

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表,(财决公开11表,空表)

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开12,空表)

十三、有资本经营预算支出决算表,(财决公开13表,空表)



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