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2021年度绵阳市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

发布日期:2022-09-22 14:12文章来源: 市人大 浏览次数:
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公开时间:2022年9月22日

 

第一部分 部门概况   4

一、基本职能及主要工作   4

二、机构设置   6

第二部分 2021年度部门决算情况说明   6

一、收入支出决算总体情况说明   6

二、收入决算情况说明    7

三、支出决算情况说明    7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    10

八、政府性基金预算支出决算情况说明    11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    11

十、其他重要事项的情况说明   11

第三部分 名词解释   13

第四部分 附件   17

第五部分 附表   33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

按照宪法法律的规定,依法履行立法、讨论决定重大事项、监督、选举任免国家机关工作人员的职能,在本行政区域内行使以下职权:

(1)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(2)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

(3)召集本级人民代表大会会议;

(4)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(5)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(6)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

(7)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(8)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和本级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;

(9)根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;

(10)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

(11)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,下一级人民检察院检察长的职务;

(12)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(13)决定授予地方的荣誉称号。

(二)2021年重点工作完成情况。

2022年全年召开常委会会议15次,颁布地方性法规1件,听取和审议工作报告60个,依法作出决议决定7个、任免国家工作人员61人次,提出审议意见、办理意见和专题询问意见160条,开展执法检查4次、专题询问1次、满意度测评30次,市七届七次会议、市八届一次会议确定的任务顺利完成,各项工作取得新进展新成效。

二、机构设置

绵阳市人大常委会机关是一个独立编制,独立核算的行政单位。市人大有5个专门委员会(监察司法委员会、法制委员会、经济委员会、社会建设委员会、预算委员会),市人大常委会有7个综合办事工作机构(市人大常委会办公室、农业工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、法制工作委员会)。下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,901.89万元,支出总计2,901.89万元。与2020年相比,收入总计增加666.53万元,增长22.97%,支出总计增加614.74万元,增长21.18%。主要变动原因是召开了两次全市人大代表会议,追加目标绩效奖、人员经费等。

二、 入决算情况说明

2021年本年收入合计2,901.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,901.89万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2021年本年支出合计2,901.89万元,其中:基本支出1,523.97万元,占52.52%;项目支出1,377.92万元,占47.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2,901.89万元,财政拨款支出总计2,901.89万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加666.53万元,增长22.97%财政拨款支出总计增加614.74万元,增长21.18%。主要变动原因是召开了两次全市人大代表会议,追加目标绩效奖、人员经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,901.89万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加614.74万元,增长21.18%。主要变动原因是多召开一次全市人大代表会议,追加目标绩效奖。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,901.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,551.10万元,占87.91%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出192.20万元,占6.62%;卫生健康支出31.5万元,占1.09%;住房保障支出127.1万元,占4.38%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2,901.89,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)1,173.17

万元、一般行政管理事务(项)566.94万元、人大会议(项)288.41万元、人大立法(项)33.3万元、人大监督(项)223.60万元、代表工作(项)186.72万元、其他人大事务支出(项)78.45万元其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)0.5万元。完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政机关离退休(项)44.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)84.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出(项)42.47万元;抚恤(款)死亡抚恤(项)19.33万元社会福利(款)老年福利(项)0.77万元。完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.11万元行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.39万元。完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.85万元、购房补贴(项)19.25万元完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,523.97万元,其中:

人员经费1,320.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费203.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为43.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算33.00万元,占76.74%;公务接待费支出决算10.00万元,占23.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出33万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加6万元,增长18.18%。主要原因是增加车辆维修费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至202112月底,单位共有公务用车22辆,其中:轿车20辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出33万元。主要用于调研视察用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2020年减少20.07万元,减少200%。主要原因是疫情导致接待活动大幅度减少。其中:

国内公务接待支出10万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待99批次,670人次(不包括陪同人员),共计支出10万元,具体内容包括:接待来至全国、全省人大、其他各市州人大等来绵调研、考察。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,绵阳市人大常委会办公室机关运行经费支出203.94万元,比2020年增加13.59万元,增长6.66%。主要原因是工作量增加导致运行经费正常波动。

(二)政府采购支出情况

2021年,绵阳市人大常委会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,共有车辆22辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于离退休老干部。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对人大立法项目等5个项目开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取16个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对16个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年绵阳市人大常委会办公室部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。


第三部分 词解释

   

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出

10.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):指反映各级人大立法方面的支出。

13.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):指反映各级人大开展监督工作的支出。

14.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除上述项目以外其他人大事务支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政机关离退休(项):指反映行政单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

21.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位符合条件职工用于购买住房的补贴。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市人民代表大会常务委员会办公室单位部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

绵阳市人大常委会机关是一个独立编制,独立核算的行政单位。市人大有5个专门委员会(监察司法委员会、法制委员会、经济委员会、社会建设委员会、预算委员会),市人大常委会有7个综合办事工作机构(市人大常委会办公室、农业工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、法制工作委员会)。下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

按照宪法法律的规定,依法履行立法、讨论决定重大事项、监督、选举任免国家机关工作人员的职能,在本行政区域内行使以下职权:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3.召集本级人民代表大会会议;

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

6.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

8.在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和本级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;

9.根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;

10.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

11.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,下一级人民检察院检察长的职务;

12.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

13.决定授予地方的荣誉称号。

(三)人员概况。

截止2021年12月31日,行政在编人员57人,其中,公务员47人,工勤人员10人。离休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

当年年初部门预算财政拨款1.643.91万元。全年总收入2.901.89万元,其中,财政拨款收入2.901.89万元。当年收入比年初预算增加1.257.98万元,其中,财政拨款增加收入1.257.98万元。调增预算的原因是召开两次全市人大代表会议,追加目标绩效奖、人员经费等。

(二)部门财政资金支出情况。

当年单位总支出2,901.89万元,其中财政拨款支出2,901.89万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况:预算编制完整,无事业收入、事业单位经营收入等单位自有资金收入。自评得分:3.00;

1-1-2.绩效目标制定情况:按照预算绩效目标编制要求,制定了成本指标、数量指标、时效指标、效益指标,预算绩效目标编制要素完整,指标细化量化较好。自评得分:5.00;

1-1-3.预算编制准确性:无全年部门预算项目支出调剂金额。自评得分:9.00;

1-2-1.预算执行支出规范:严格贯彻落实预算执行管理规定,无违规发放工资、奖金、津补贴现象;未发生无预算、超预算、超标准开支费用;分配专项资金严格履行集体决策程序;分配专项资金严格按照《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批。自评得分:5.00;

1-2-2.预算执行支出控制:该单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算存在一定的偏差,偏差度在20%-40%之间。自评得分:2.00;

1-2-3.预算执行动态调整:本部门2020年度部门预算无调剂额且年末部门预算额度收回额为0。自评得分:9.00;

1-3-1.预算完成: 年中执行进度较慢,12月预算执行进度达到100%。自评得分:8.00;

1-3-2.目标完成:计算过程和评定依据:本部门16个项目全部完成,与预期绩效目标无偏离。自评得分:6.00;

1-3-3.违规记录:计算过程和评定依据:该部门依据巡视、审计、财政监督检查结果,部门在预算管理、财政收支等方面不存在违纪违规问题。自评得分:2.00;

(二)综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况:本部门无非税收入,属于不涉及项目。自评得分:0;

2-1-2.非税收入解缴情况:本部门无非税收入,属于不涉及项目。自评得分:0;

2-2-1.政府采购预算管理情况:本部门不涉及部门年初预算政府采购,涉及追加项目资金政府采购,未发生无预算、超预算采购的现象发生。自评得分:4;

2-2-2.政府采购实施情况:本部门在政府采购事项方式、程序合规,未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况,严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。自评得分4.00;

2-3-1.资产管理配置使用管理:本部门发生国有资产时,及时入账,账账、账实相符;将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。自评得分:6.00;

2-3-2.资产管理收益核算:计算过程和评定依据:本部门处置固定资产按程序报批,处置收益及时足额上交财政。自评得分:2.00;

2-4-1.内控制度管理建设:计算过程和评定依据:本部门按照财经法规制定内控相关制度,根据单位涉及的经济业务领域均制定相关管理办法,并及时根据制度更新,完善本部门的内控制度。自评得分:5.00;

2-4-2.内控制度管理执行:本部门严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求,并且严格执行重大事项议事决策机制。自评得分:3.00;

2-5-1.三公经费管理预算编制执行:该单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年逐年减少; “三公”经费决算数未突破年初预算数。自评得分:4.00;

(三)绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开情况:本部门预算及时公开。自评得分2.00;

3-1-2.决算公开情况:本部门整体绩效自评报告等均按要求随同部门决算及时公开。自评得分:2.00;

3-2-1.绩效结果整改情况:本部门在绩效管理过程中提出的问题均及时整改。自评得分:3.00;

3-2-2.结果应用反馈情况:本部门及时向财政部门反馈运用绩效结果报告,并及时进行整改。自评得分:3.00。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

绵阳市人大常委会办公室2021年度部门支出绩效评价得分87分,但按照评分要求,本部门不存在非税收入调整项目,因此折算得分为 94.57分,具体评分详见附表。

本部门财务管理制度健全,项目管理规范,认真落实各项制度,严格按程序组织实施,资金使用规范,编制预算合理。

(二) 存在问题。

执行预算有一定的滞后性;日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算存在一定的偏差。

(三) 改进建议。

单位将在以后的工作中加强预算执行,严格控制各项经费管理,提高经费的使用效率。

 

附件:2021年度绵阳市人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度绵阳市人民代表大会常务委员会办公室

部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2021年评价指标体系

单位自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(54分)

预算编制(17分)

编制完整(3分)

3

目标制定5分)

5

编制准确9分)

9

预算执行(19分)

支出规范(5分)

5

支出控制5分)

2

动态调整9分)

9

完成结果(18分)

预算完成10分)

8

目标完成6分)

6

违规记录2分)

2

综合管理 36分)

非税收入管理8分)

政策执行(2分)

0

及时更新(2分)

0

收入解缴(4分)

0

政府采购管理8分)

预算管理(4分)

4

采购实施(4分)

4

资产管理(8分)

配置使用管理(6分)

6

收益核算(2分)

2

内控制度管理8分)

制度建设(5分)

5

制度执行(3分)

3

三公经费管理(4分)

预算编制执行(4分)

4

绩效结果应用(10分)

信息公开(4分)

预算公开2分)

2

决算公开(2分)

2

整改反馈(6分)

结果整改3分)

3

应用反馈3分)

3

合计

100

87

 

 

 

附件2

绵阳市绵阳市人民代表大会常务委员会办公室

2021年度政策(项目)支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。

1、常委会会议拟听取和审议相关单位工作情况;

2、主任会议拟听取各职能部门的工作情况汇报;

3、配合上级人大开展相关执法检查、调研活动;

4、参加全市人大各线工作联席会;

5、做好群众来信来访工作;

6、督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见。

(二)资金安排情况。

全年项目支出1,377.92万元,主要用于人大代表培训调研、预算审查、印刷学习资料、人代会、专题调研、常委会会议、各委室项目专题调研等工作。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。

项目资金1,377.92万元,项目支出预算数已全部到位,全部实现支出。

(二)总体绩效目标完成情况分析。我办项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率,完成了资金管理和使用规范工作。一定程度确保各项工作的正常运转。

(三)绩效指标完成情况分析。本部门在2021年度部门决算中反映“人大驻会领导公用经费””老干部活动经费 人大信息宣传专项经费”“人大立法公用经费”“专项调研、视察经费”等项目绩效目标实际完成情况。

1)代表履职补贴经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.70万元,执行数为50.70万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了代表视察调研的交通、通信等费用。

2)老干部活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障老干部组织各种文体活动,党小组活动,保证车辆使用等所发生的一切费用。

3)人大信息宣传专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.45万元,执行数为64.45万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障代表同人民群众的密切联系。

(4)人大立法公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.3万元,执行数为33.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障立法工作顺利开展。

(5)代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.96万元,执行数为135.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了代表培训,增强人大代表履职意识,提高履职水平。

 

(四)项目效益分析。通过人大立法、代表工作等16个项目的实施,保障了市人大常委会机关依法行使立法权、监督权、决定权、任免权;增强人大代表履职意识,提高履职水平,更好地发挥人大代表作用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价,2021年度项目整体绩效评价良好。绵阳市人大常委会办公室将按照市财政局的统一要求,对绩效评价情况予以公开。

 

五、其他需要说明的问题

各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中未发现的问题。

 

附:绵阳市人民代表大会常务委员会办公室项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

代表履职补贴项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称

代表履职补贴

项目主管部门

绵阳市人大常委会办公室

资金使用单位

绵阳市人大常委会办公室

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

507600.00

507600.00

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

507600.00

507600.00

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为支持和保障代表依法执行代表职务,代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴,按照每位代表每月100元的标准包干使用

已完成

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

每位代表每月100元

507600.00

507600.00

 

 

社会效益
指标

支持和保障代表依法执行代表职务,更好的联系人民群众

98%

100%

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意度指标达到98%

 

满意度指标达到98%

 

99%

 

说明

 

 

 

 

老干部活动经费项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称

老干部活动经费

项目主管部门

绵阳市人大常委会办公室

资金使用单位

绵阳市人大常委会办公室

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

20000.00

20000.00

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

20000.00

20000.00

100%

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

人大机关现有离退休老干部69人,每年组织老干部参加学习,外出考察,组织各种文体活动,党小组活动,保证车辆使用等所发生的一切费用。

已完成

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

组织老干部参加学习,外出考察,组织各种文体活动,党小组活动,保证车辆使用等所发生的一切费用。

20000.00

100%

 

社会效益
指标

完成率98%

98%

100%

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意度指标达到98%

 

满意度指标达到98%

 

99%

 

说明

 

 

 

 

 

 

人大信息宣传专项经费

项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称

人大信息宣传专项经费

项目主管部门

绵阳市人大常委会办公室

资金使用单位

绵阳市人大常委会办公室

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

654500.00

654500.00

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

654500.00

654500.00

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

加强人大理论研究和宣传工作,讲好人大故事,不断推进人大理论创新和实践创新

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

拟于2021年继续在绵阳电视台、绵阳日报、绵阳晚报等媒体上开设“人大代表在行动”“人民选我当代表、我当代表为人民”等专题栏目,使人大代表履职工作知晓度达到≥90%

654500.00

654500.00

 

社会效益
指标

提高“绵阳人大”微信公众号的质量,广泛宣传我市人大工作,推动我市民主法制建设再上新台阶,通过“绵阳人大”微信公众号密切代表同人民群众的联系。

98%

100%

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意度指标达到96%

 

满意度指标达到96%

 

99%

 

说明

 

 

 

 

 

人大立法经费项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称

人大立法经费

项目主管部门

绵阳市人大常委会办公室

资金使用单位

绵阳市人大常委会办公室

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

33300

33300

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

33300

33300

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

进一步加强规范性文件备案审查工作,实现备案审查全覆盖,保障立法工作,推进依法治市。

已完成

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

规范性文件备案审查信息平台及立法调研视察等活动所需的差旅费、办公费

333000.00

333000.00

 

社会效益
指标

园满完成2021年工作计划,得到相关单位的好评。

98%

 

100%

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意度指标达到98%

 

满意度指标达到98%

 

99%

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表工作经费项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称

代表工作经费

项目主管部门

绵阳市人大常委会办公室

资金使用单位

绵阳市人大常委会办公室

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

1359600

1359600

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

1359600

1359600

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

代表经费2021预算按照《中华人民共和国地方各级人民代表和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关要求,努力提升各级人大代表履职能力,拟在2021年底前完成委室各项培训任务。

已完成

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

按照《中华人民共和国地方各级人民代表和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关要求,努力提升各级人大代表履职能力。

1359600

1359600

 

社会效益
指标

完成率98%

完成率98%

100%

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意度指标达到98%

 

满意度指标达到98%

 

99%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



2021年决算公开数据.xls