绵阳市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算

目录

第一部分  绵阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市人民代表大会

常务委员会办公室概况

绵阳市人民代表大会

常务委员会办公室2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市人大常委会办公室职能简介。

按照宪法法律的规定，依法履行立法、讨论决定重大事项、监督、选举任免国家机关工作人员的职能，在本行政区域内行使以下职权：

(1)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(2)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(3)召集本级人民代表大会会议；

(4)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(5)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(6)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(7)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(8)在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和本级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

(9)根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

(10)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

(11)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，下一级人民检察院检察长的职务；

(12)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(13)决定授予地方的荣誉称号。

（二）绵阳市人大常委会办公室2023年重点工作。

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神及中央、省委、市委人大工作会议精神，全面落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会和市委八届五次全会各项决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行“深度融入中心、全方位服务大局”的工作取向，依法履职尽责，真抓实干、狠抓落实，不断加强和改进立法、监督、决定、代表等工作，深入践行全过程人民民主，持续推动人大工作由重程序向重程序与重质量并举转变，不折不扣推动党中央大政方针和省委、市委决策部署落地落实，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心展现人大担当、贡献人大力量。

二、部门预算单位构成

绵阳市人民代表大会常务委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  绵阳市人民代表大会

常务委员会办公室

2023年部门预算表

（本部门预算公开表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市人民代表大会

常务委员会办公室

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。绵阳市人大常委会办公室2023年收支总预算2222.49万元，比2022年收支预算总数增加522.36万元，主要原因是增加在职及退休人员绩效奖。

（一）收入预算情况

绵阳市人大常委会办公室2023年收入预算2222.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2222.49万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市人大常委会办公室2023年支出预算2222.49万元，其中：基本支出1555.67万元，占70%；项目支出666.82万元，占30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算2222.49万元，比2022年财政拨款收支总预算增加522.36万元，主要原因是增加在职及退休人员绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2222.49万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1835.42万元、外交支出0万元、教育支出0万元， 社会保障和就业支出210.92万元， 卫生健康支出58.29万元， 住房保障支出117.86万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款2222.49万元，比2022年预算数增加522.36万元，主要原因是增加在职及退休人员绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1835.42万元、外交支出0万元、教育支出0万元，社会保障和就业支出210.92万元，卫生健康支出58.29万元，住房保障支出117.86万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,168.60万元，主要用于：工资等。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为93.45万元，主要用于：行政运行。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2023年预算数为33.3万元，主要用于：立法相关支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为274.90万元，主要用于：人大监督。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为186.72万元，主要用于：代表相关工作。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为78.45万元，主要用于：其他人大事务。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为139.81万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为69.91万元，主要用于：职业年金缴费。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为19.88万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为38.41万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为117.86万元。

12.社会福利（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.20万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出1555.67万元，其中：

人员经费1,433.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费121.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市人大常委会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数63.00万元，其中：公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行维护费53.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于全国、省、市、县级人大及代表到绵调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费53.00万元，用于14辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障委室调研、视察等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市人大常委会办公室2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市人大常委会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市人大常委会办公室下属0家行政单位以及参公管理事业单位。

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市人大常委会办公室安排政府采购预算20.00万元，其中，政府采购货物预算20.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆7辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排大型设备购置经费0万元，购置0型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市人大常委会办公室按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算666.82万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，特定目标类项目17个。

第四部分  名词解释