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绵阳市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算

发布日期:2024-02-05 19:57文章来源: 市人大 浏览次数:
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第一部分  绵阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绵阳市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

绵阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算

一、基本职能及主要工作

(一)绵阳市人民代表大会常务委员会办公室职能简介。

1、承担市人代会和市人大常委会、主任会议、党组会、党组中心组学习会、机关学习会、干部职工会、秘书长办公会等会议筹备、服务保障工作。

2、负责机关文电、档案、保密、文印等工作,归口统一回复县(市、区)人大常委会及市级机关的来函。

3、负责人民代表大会制度和人大工作理论研究。

4、负责深化改革相关工作。

5、负责草拟有关议案和带全局性的重要文稿;负责撰写、整理常委会及办公室有关文件、材料。

6、负责常委会视察调研和执法检查的服务保障工作。

7、负责同各县(市、区)人大常委会的日常联系工作。

8、负责常委会和机关新闻宣传工作。

9、负责绵阳人大官方网站、微信公众号管理维护工作。

10、负责接待群众来访,办理群众来信工作。

11、负责机关人事、经费管理、后期保障、安全保卫、离退休人员服务工作。

12、负责机关创建、精神文明建设、依法治市、脱贫攻坚、联系基层社区(村)等方面的工作。

13、负责机关报刊、杂志征订、分发工作。

14、负责市人代会会刊和常委会公报编撰、印发工作。

15、办理市人大常委会领导同志交办的其他工作。

(二)绵阳市人民代表大会常务委员会办公室2024年重点工作。

1.坚持党对人大工作的全面领导,深入践行和发展全过程人民民主。坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,自觉做“两个确立”的忠诚拥护者和“两个维护”的坚定践行者。充分发挥人民代表大会制度在发展全过程人民民主中的重要制度载体作用,健全吸纳民意、汇集民智的工作机制,使人民依法享有的知情权、参与权、表达权、监督权真实、生动、具体地体现在绵阳人大工作各方面全过程。

2.持续加强立法工作,纵深推进法治绵阳建设。坚持科学立法、民主立法、依法立法,充分发挥人大在立法中的主导作用,认真组织实施五年立法规划和2024年度立法计划,逐步完善地方性法规体系,进一步提高地方立法质量和效率。充分发挥基层立法联系点、立法咨询专家和人大代表作用,健全法规草案公开征求意见采纳反馈机制,广泛征求人大代表、专家学者和人民群众意见建议,有效回应社会关切。探索建立立法后评估机制,客观评价法规实施情况,修改制定一批体现时代要求、顺应群众期盼、彰显绵阳特色的地方性法规,切实以良法促进发展、保障善治。

3.认真履行监督职责,全力服务市委中心大局。紧紧围绕实施“五市战略”,更加聚焦经济发展的重点、社会治理的难点、群众关注的热点、民生领域的痛点精选监督议题,实行正确监督、有效监督、依法监督,助力全市经济社会高质量发展。健全人大监督与党内监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督有机贯通、相互协调的机制,有效形成协调贯通的监督合力。

4.强化代表履职服务保障,充分发挥代表主体作用。深化拓展“三联”活动、代表专业小组活动,充分发挥代表专业优势,组织代表围绕全市中心工作建言献策,更好助推全市高质量发展。坚持市县乡三级全覆盖实施、一体化推进民生实事项目人大代表票决制工作,进一步提升民生实事项目决策科学化、民主化水平和兴办民生实事的惠民效果。严格执行代表建议交办、重点督办件督办制度,持续推动办理工作由“重满意率”向“重办成率”转变。支持和保障代表依法履职,优化代表履职培训,持续提升代表能力素质。

5.全面加强自身建设,着力打造“四个机关”。健全完善常态化长效化学习机制,持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。认真落实新时代党的建设总要求,坚持以党的政治建设统领党的建设各项工作,坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。深入践行“一线工作法”,认真落实“新、快、实、真、严”要求,有效形成“部署、落实、督查、反馈、改进”的工作闭环,全面提升人大工作整体质效。加强班子队伍建设,持续锻造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍,努力打造人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。

二、部门预算单位构成

绵阳市人民代表大会常务委员会办公室下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分  绵阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算表

(本部门预算公开表详见附件)

一、部门收支总表(公开表1)

二、部门收入总表(公开表1-1)

三、部门支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)

(注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

第三部分 绵阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳市人民代表大会常务委员会办公室(简称:绵阳市人大常委会办公室)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。绵阳市人大常委会办公室2024年收支总预算2569.38万元,比2023年收支预算总数增加346.89万元,主要原因是增加在职及退休人员社会保障经费。

(一)收入预算情况

绵阳市人大常委会办公室2024年收入预算2569.38万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2569.38万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

绵阳市人大常委会办公室2024年支出预算2569.38万元,其中:基本支出2335.15万元,占90.88%;项目支出234.23万元,占9.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市人大常委会办公室2024年财政拨款收支总预算2569.38万元,比2023年财政拨款收支总预算增加346.89万元,主要原因是增加在职及退休人员社会保障经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2569.38万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1881.23万元、社会保障和就业支出517.19万元、卫生健康支出57.16万元、住房保障支出113.80万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市人大常委会办公室2024年一般公共预算当年拨款2569.38万元,比2023年预算数增加346.89万元,主要原因是增加在职及退休人员社会保障经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1881.23万元,占73.22%;社会保障和就业支出517.19万元,占20.13%;卫生健康支出57.16万元,占2.22%;住房保障支出113.80万元,占4.43%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2024年预算数为1647万元,主要用于:人员工资及日常公用经费。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项目)2024年预算数为135.47万元,主要用于:行政支出。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)2024年预算数为26万元,主要用于:人大监督。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2024年预算数为70.76万元,主要用于:代表相关工作。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2024年预算数为2万元,主要用于:其他人大事务。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为314.81万元,主要用于:单位离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为133.43万元,主要用于:单位基本养老保险缴费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为66.71万元,主要用于:职业年金缴费。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为2.24万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为36.57万元,主要用于行政单位医疗支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为20.58万元,主要用于公务员医疗补助支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为113.80万元,主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出2335.15万元,其中:

人员经费1725.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费609.62万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市人大常委会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数63万元,其中:公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费53万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。

市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2024年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于全国、省、市、县级人大及代表到绵调研等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车7辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)3辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费53.00万元,用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障委室调研、视察等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市人大常委会办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市人大常委会办公室2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,绵阳市人大常委会办公室下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位。

(二)政府采购情况

2024年,绵阳市人大常委会办公室未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,绵阳市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆7辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆,执法执勤用车0辆。

2024年单位预算安排大型设备购置经费0万元,购置0型设备0台。

(四)预算绩效情况

2024年绵阳市人大常委会办公室按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算234.23万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目8个,涉及预算194.23万元;特定目标类项目1个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部门预算公开报表(部门公开).xlsx