2024年度绵阳市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2025年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能

（1）承担市人代会和市人大常委会、主任会议、党组会、党组中心组学习会、机关学习会、干部职工会、秘书长办公会等会议筹备及服务保障工作；

（2）负责机关文电、档案、保密、文印等工作，归口统一回复县（市、区）人大常委会及市级机关的来函；

（3）负责人民代表大会制度和人大工作理论研究；

（4）负责深化改革相关工作；

（5）负责草拟有关议案和带全局性的重要文稿；负责撰写、整理常委会及办公室有关文件、材料；

（6）负责常委会视察调研和执法检查的服务保障工作；

（7）负责同各县（市、区）人大常委会的日常联系工作；

（8）负责常委会和机关新闻宣传工作；

（9）负责绵阳人大官方网站、微信公众号管理维护工作；

（10）负责接待群众来访，办理群众来信工作；

（11）负责机关人事党务，机关经费、国资、物业管理，后勤保障，安全保卫，离退休人员服务工作；

（12）负责机关文明创建、精神文明建设、依法治市、脱贫攻坚、联系基层社区（村）等方面的工作；

（13）负责机关报刊、杂志的征订、分发工作;

（14）负责市人代会会刊和常委会公报编撰、印发工作;

（15）办理市人大常委会领导同志交办的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况

2024年，市人大常委会办公室在市人大常委会党组和机关党组的坚强领导下，明确职责定位，强化工作统筹，充分发挥办公室参谋助手、保障服务、综合协调的职能作用，统筹谋划好常委会年度工作“一要点四计划”、重大会议活动、重大事项请示汇报，确保常委会及党组各项工作依法依规高效开展。严格落实《整治形式主义为基层减负若干规定》要求，健全为基层减负专项工作机制，拟制人大常委会机关整治形式主义为基层减负13条负面清单，加强对机关视察调研活动工作周统筹周调度，坚决避免扎堆调研、多头调研、无实质性效果调研，规范领导外出报批程序，全年共协调常委会领导及机关各层面会议、活动40余次。主动做好重点工作提示提醒，把握好时间节点，及时协调做好市人代会民生票决事项调整工作，推动市政府依法向市人代会报告民生票决项目推进情况。认真谋划特色亮点工作，及时宣传总结提炼，加大对上沟通汇报力度，市县乡三级人大一体推进民生实事项目代表票决制工作、市县两级人大全流程上下联动监督优化营商环境、支持保障在绵基层全国人大代表履职等3项工作在全国交流推广；人大助力成渝地区双城经济圈建设、基层立法联系点建设、代表履职服务保障等14项工作在全省交流推广，有力助推绵阳人大工作走在全省前列。

二、机构设置

绵阳市人民代表大会常务委员会办公室（简称：市人大常委会办公室）是一个一级独立预算核算的法人机构。人大6个专门委员会（监察司法委员会、法制委员会、经济委员会、社会建设委员会、预算委员会、城环资委），人大常委会7个综合办事工作机构（办公室、农业工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、法制工作委员会）。上述机构工作经费、专项经费归口办公室管理。

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2957.84万元。与2023年相比，收入、支出总计各增加6.73万元，增长0.23%。主要变动原因是人员的增减变动影响人头经费变化。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2957.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2957.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2957.84万元，其中：基本支出2457.82万元，占83.10%；项目支出500.01万元，占16.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计2957.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6.73万元，增长0.23%。主要变动原因是人员的增减变动影响人头经费变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2957.84万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.73万元，增长0.23%。主要变动原因是人员的增减变动影响人头经费变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2957.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2203.79万元，占74.51%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出570.58万元，占19.29%；卫生健康支出58.61万元，占1.98%；住房保障支出124.85万元，占4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为2957.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为1703.78万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为141.38万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为259.87万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算为26.00万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为70.76万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为321.48万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为133.43万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为68.55万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为43.82万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.03万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.58万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为124.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2457.82万元，其中：

人员经费1753.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费704.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为63万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53万元，占84.13%；公务接待费支出决算10万元，占15.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出53万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出53万元。主要用于代表调研视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。

国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，686人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：接待来至全国、全省、其他各市州人大等来绵调研、考察。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，绵阳市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出704.82万元，比2023年增加476.11万元，增长208.18%。主要原因是部分项目资金转入机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况

2024年，绵阳市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车1辆，主要是用于日常工作。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对人大信息宣传等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵阳市人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本部门绩效目标编制科学合理，要素完整;绩效指标细化量化;且严格贯彻落实预算执行管理规定。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映各级人大立法方面的支出。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

14.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他人大事务支出。

16.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

17.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

 

2024年绵阳市人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

绵阳市人民代表大会常务委员会办公室（简称：市人大常委会办公室）是一个一级独立预算核算的法人机构。人大6个专门委员会（监察司法委员会、法制委员会、经济委员会、社会建设委员会、预算委员会、城环资委），人大常委会7个综合办事工作机构（办公室、农业工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、法制工作委员会）。上述机构工作经费、专项经费归口办公室管理。

（二）机构职能

（1）承担市人代会和市人大常委会、主任会议、党组会、党组中心组学习会、机关学习会、干部职工会、秘书长办公会等会议筹备及服务保障工作；

（2）负责机关文电、档案、保密、文印等工作，归口统一回复县（市、区）人大常委会及市级机关的来函；

（3）负责人民代表大会制度和人大工作理论研究；

（4）负责深化改革相关工作；

（5）负责草拟有关议案和带全局性的重要文稿；负责撰写、整理常委会及办公室有关文件、材料；

（6）负责常委会视察调研和执法检查的服务保障工作；

（7）负责同各县（市、区）人大常委会的日常联系工作；

（8）负责常委会和机关新闻宣传工作；

（9）负责绵阳人大官方网站、微信公众号管理维护工作；

（10）负责接待群众来访，办理群众来信工作；

（11）负责机关人事党务，机关经费、国资、物业管理，后勤保障，安全保卫，离退休人员服务工作；

（12）负责机关文明创建、精神文明建设、依法治市、脱贫攻坚、联系基层社区（村）等方面的工作；

（13）负责机关报刊、杂志的征订、分发工作;

（14）负责市人代会会刊和常委会公报编撰、印发工作;

（15）办理市人大常委会领导同志交办的其他工作。

（三）人员概况。

截止2024年12月31日，行政在编人员66人，离休人员1人，退休人员75人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入2957.84万元。部门决算收入2957.84万元，其中一般公共预算决算收入2957.84万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出2957.84万元，其中基本支出决算支出2457.82万元（含人员支出1753.00万元，公用支出704.82万元）；项目支出500.01万元（含一般公共预算项目支出500.01万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整：

分值：3.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：本单位将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门预算管理。

1-1-2.目标制定：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：本单位绩效目标编制科学合理，要素完整；指标细化量化；绩效目标会审、人大预算审查无问题；且部门绩效目标制定纳入本单位集体决策范围。

1-1-3.编制准确：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：指标得分=（1-全年部门预算项目支出调剂金额/年初部门预算项目支出金额）*5=（1-0/2957.84）*5=5

1-2-1.支出规范：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：1.本单位严格贯彻落实预算执行管理规定，未出现违规发放工资等情况；

2.专项资金均有明确的资金管理办法；

3.分配专项资金均履行单位集体决策程序；分配专项资金均按照相关制度进行报批；

1-2-2.支出控制：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：本单位“办公费、印刷费、水费、电费”等日常公用经费科目年初预算与决算不存在偏差。

1-2-3.动态调整：

分值：5.00分，自评得分：4.90分；

计算过程和评定依据：计分标准=（1-年末预算额度收回/年度部门预算总额）*5=（1-82.17万元/3040万元）*5=4.9

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位的非税收入项目均按规定执行。

2-2-2.及时更新：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位按规定在门户网站和收费场所公示收费标准、设立依据、项目名称等。

2-2-3.收入解缴：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：1.本单位应缴非税收入均在5个工作日内解缴到财政专户或国库；

2.截止12月31日将非税收入均上缴国库。

2-3-1.预算管理：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：1.本单位将应纳入政府采购的事项，在年初部门预算中编制了政府采购预算；

2.本单位年度中未发生无预算、超预算采购的情况。

2-3-2.采购实施：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：1.本单位政府采购方式，程序合规，不存在分拆项目预算来规避政府采购或公开招标的情况；

2.本单位年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项均在8月31日前完成采购计划申报，且年底前实施完成；以及8月31日后追加的政府采购预算项目在指标下达后十个工作日内均完成采购计划申报。

2-4-1.配置使用：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：1.本单位新增资产均按规定编制预算；

2.新增国有资产均及时入账，做到账实相符、账账相符；

3.本单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统。

2-4-2.收益核算：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：1.本单位处置固定资产、对外出租出借、对外投资均按照程序执行；

2.本单位处置固定资产、对外出租出借，对外投资所取得的收益均上缴财政。

2-5-1.制度建设：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：1.本单位内控制度包含“预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同”等主要经济领域的内容；

2.本单位根据实际情况及时更新内控制度。

2-5-2.制度执行：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：1.本单位按照“分事分权、分岗设权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡举措；

2.本单位建立重大事项议事决策机制，且建立具有决策权、管理权、执行权和监督权。

2-6-1.预算编制执行：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：1.本单位财政拨款安排的“三公经费”年初部门预算编制较上年实现零增长；

2.本单位财政拨款安排的“三公经费”决算数未突破预算数；

3.严格按照相关规定使用“三公经费”。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位按要求对项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算进行公开。

3-1-2.决算公开：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位按要求对整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算进行公开。

3-2-1.结果整改：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位在绩效管理过程中及时反馈整改情况。

3-2-2.应用反馈：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位及时向财政部门反馈整改情况。

3-2-3.违规记录：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位在预算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题。

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：

绩效指标【数量指标】【足额发放】（分值：7.11,自评得分:7.11）:

目标及完成情况：设定目标足额发放＝100%；本年度完成100%。

4-1-2.时效指标：

绩效指标【时效指标】【完成时间】（分值：3.56,自评得分:3.56）:

目标及完成情况：设定目标完成时间＝1年；本年度完成100年。

4-1-3.成本指标：

绩效指标【经济成本指标】【严格控制基本支出】（分值：3.56,自评得分:3.56）:

目标及完成情况：设定目标严格控制基本支出≤2335万元；本年度完成100万元。

4-1-3.成本指标：

绩效指标【经济成本指标】【严格控制项目支出】（分值：3.56,自评得分:3.56）:

目标及完成情况：设定目标严格控制项目支出≤234万元；本年度完成100万元。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：

绩效指标【可持续发展指标】【保障单位正常运转】（分值：7.11,自评得分:7.11）:

目标及完成情况：设定目标保障单位正常运转指标采用定性评价方式，取值为优良中低差；根据实际完成情况本年度完成值为100。

4-3-1.公众或服务对象满意度：

绩效指标【服务对象满意度指标】【提升工作人员满意度】（分值：7.11,自评得分:7.11）:

目标及完成情况：设定目标提升工作人员满意度≥90%；本年度完成100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位绩效目标编制科学合理，要素完整;绩效指标细化量化;且严格贯彻落实预算执行管理规定。根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为100.00，自评等次为:优秀。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为99.90，自评等次为：优秀。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

 

附件：2024年度绵阳市人民代表大会常务委员会办公室本级部门整体支出绩效评价得分明细表

附表

2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表

 

附件2

 

绵阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况 

2024年度，我单位实施项目12个（部门项目2个，其他运转类项目10个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金574.10万元（市级财政资金574.10万元）。其中：一般公共预算项目12个，预算资金574.10万元（市级财政资金574.10万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2024年度，我单位实施项目12个（部门项目2个，其他运转类项目10个），实施项目预算执行500.01万元（市级财政资金500.01万元），预算执行率87.09%。其中：一般公共预算项目12个，预算执行500.01万元（ 市级财政资金500.01万元），预算执行率87.09%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年12个项目年度总体绩效目标全部完成12个，占100.00%。其中一般公共预算项目12个，全部完成12个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析

通过自评反映，我单位全年项目12个（其中部门项目2个，其他运转类项目10个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出数量指标共计31个，全部完成31个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标31个，全部完成31个，占100.00%。

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出质量指标共计2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出时效指标共计12个，按时完成12个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标12个，按时完成12个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出成本指标共计12个，全部完成12个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标12个，全部完成12个，占100.00%。

5.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及社会效益指标共计12个，优秀的指标12个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标12个，优秀的指标12个，占100.00%。

7.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及满意度指标共计12个，满意度达100-90(含)%的指标12个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标12个，满意度达100-90(含)%的指标12个，占100.00%。

（五）项目效益分析。根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括：社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）。

三、评价结论

（一）结合评价结论。反映全年项目评价情况

通过自评反映，我单位全年项目12个（其中部门项目2个，其他运转类项目10个），项目综合评价平均得分98.89，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目10个，占比83.33%，得分低于平均分项目2个，占比16.67%。

（二）绩效目标实现情况。反映项目绩效目标实现评价具体情况

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2025〕4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各部门不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

附表.xls